Responsable Contrôle de Gestion – Budget (niv 7 ou 8 selon profil)
Assurance Maladie
Roubaix, Nord
Full-time
Contexte et enjeux
La CPAM de Roubaix-Tourcoing est un organisme de catégorie B qui gère 570 456 bénéficiaires, 3 935 professionnels de santé libéraux et 9 établissements de santé sur un territoire comptant quelques 27 communes et 9 points d’accueil.
La CPAM emploie près de 600 collaborateurs répartis sur les deux sites principaux de Roubaix et de Tourcoing. 94 % des collaborateurs de la CPAM de Roubaix-Tourcoing se disent fiers de travailler à l’Assurance Maladie.
Active sur un territoire marqué par la précarité, elle a versé, en 2021, 1,882 milliard de prestations au titre des risques maladie, maternité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles et pris en charge 97 939 bénéficiaires de la C2S.
La CPAM de Roubaix-Tourcoing est également fortement interconnectée avec les 3 autres caisses du département du Nord car elle assure la gestion mutualisée de la PFS Assurés pour leur compte. Elle gère aussi la PFS employeurs pour le compte des organismes de la région Hauts de France. Depuis le 1er janvier 2018, la caisse prend en charge les dossiers RCT des bénéficiaires de la CPAM de Lille-Douai. Un pôle dédié a été créé pour gérer cette nouvelle mission.
La CPAM de Roubaix-Tourcoing est caisse référente au plan national en matière de conventionnement avec les établissements médico-sociaux belges. Sur l’année 2021, cela représente 23 établissements conventionnés et 1 473 enfants placés. Forte de cette expérience, la CPAM a vu en 2022 son périmètre étendu : elle a été chargée de mettre en place le même type de conventions pour l’accueil des adultes handicapés, ce qui représente 171 établissements et 4 277 adultes.
Enfin, la CPAM a la responsabilité du principal centre éditique de France, qui procède à l’édition de documents pour le compte des organismes du régime général.
Lieu d’affectation : Siège social de la CPAM de Roubaix-Tourcoing, 6 Rue Remy Cogghe, Roubaix.
Précision sur la localisation : La circonscription de la CPAM est située sur la Métropole Lilloise (MEL). La Caisse est bien desservie en termes de transports en commun (tram, métro, gare TGV à 15 minutes), accessible en vélo depuis Lille et proche des autoroutes lilloises.
Votre mission
Le service Contrôle de gestion – Budget de la CPAM assure le suivi budgétaire des dépenses de fonctionnement de notre organisme et mesure son efficience au travers des données analytiques et des indicateurs de performance.
Les analyses réalisées contribuent à faciliter le pilotage de l’organisme et la prise de décision dans la gestion des ressources.
Concrètement, les différentes activités portent sur :
Le suivi et l’analyse de la consommation budgétaire de la CPAM et du Centre éditique sur les champs de l’investissement, des frais de personnel et des autres dépenses de fonctionnement, dans le respect des financements nationaux accordés.
La réalisation de projections budgétaires et la remontée des prévisions de dépenses et de reporting à la Caisse Nationale,
Le suivi de plans de mesures d’économie (impression, affranchissement, frais de déplacement …).
L’appui et le conseil dans le suivi et la préparation budgétaire de certaines gestions techniques (Action sanitaire et sociale, Prévention) et auprès des services ordonnateurs.
La projection, le suivi des effectifs et du droit à recrutement
Le suivi et l’impact des augmentations individuelles et collectives de salaire dans le respect de la RMPP
Le suivi et la remontée annuelle de la comptabilité analytique
Le suivi de la performance globale de l’organisme (taux de réalisation des objectifs fixés et des indicateurs, coût du point de performance, productivité globale, comptabilité analytique….)
La réalisation d’études transverses concernant les différentes activités de l'organisme.
Rattaché au Comité de direction, sous la responsabilité directe du Directeur Adjoint Ressources, vous êtes amené(e) à manager une équipe composée de 3 contrôleurs de gestion.
Vous travaillez en lien étroit avec les services de la Direction Ressources (administration générale, RH, Informatique…) et la Direction Comptable et Financière.
En lien avec les activités du service, vos missions portent prioritairement sur l’encadrement de l'équipe, la coordination et contrôle du processus budgétaire, et l’apport d’une analyse sur l'incidence budgétaire des principales décisions de gestion de l’organisme.
Vous apportez également votre expertise dans le suivi de la mesure de la performance de l’organisme.
Le recrutement s’inscrit dans une dynamique de renforcement de l’Appui au Pilotage de l’organisme, en lien avec la refonte des outils nationaux de gestion. Ainsi, l’organisation actuelle du service doit être re-questionnée.
Ces évolutions seront travaillées prioritairement dans le cadre de la prise de fonction, en interaction étroite avec le Comité de Direction. Le périmètre de responsabilité cible du poste sera construit à partir de l’étude qui sera menée et en tenant compte également du profil, du parcours du candidat ou de la candidate.
Votre profil
Doté(e) d’un réel sens de l’analyse, vous faites preuve d’une grande rigueur dans la manipulation de données chiffrées et vous disposez :
d’une vision stratégique des enjeux en matière d’appui à la performance et des évolutions à conduire
d’un esprit logique, vous savez rendre compte de votre activité et présenter vos résultats en vous adaptant à vos interlocuteurs et à leurs attentes.
Sur le plan technique, vous possédez une maitrise avancée des outils bureautiques, en particulier d’Excel et avez une première approche du langage SQL et des méthodologies statistiques.
Vous disposez de bonnes capacités relationnelles qui facilitent votre intégration dans l’équipe déjà en place et faites preuve de discrétion dans l’exercice de vos fonctions.
Une expérience au sein de la Sécurité Sociale serait appréciée.
Votre formation
De formation supérieure Bac +5 minimum, en sciences de gestion ou Bac + 3 avec expérience probante, vous justifiez d’une expérience significative dans le contrôle de gestion et dans le management.